Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 194.693.651
Nro. Solicitud de Transferencia
182327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.215.575
Retención DNCP
₲ 858.422
Retención IVA
₲ 5.309.827
Retención Renta
₲ 5.309.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221543
Monto Contrato
₲ 196.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.215.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.215.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar