Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016395
Monto de la Factura
₲ 12.366.324
Nro. Solicitud de Transferencia
100608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.637.275
Retención DNCP
₲ 43.619
Retención IVA
₲ 337.263
Retención Renta
₲ 337.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215526
Monto Contrato
₲ 32.455.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.541.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.541.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409235
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica