Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008162
Monto de la Factura
₲ 6.444.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.360
Retención DNCP
₲ 24.438
Retención IVA
₲ 43.942
Retención Renta
₲ 188.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212938
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.912.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.912.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413605
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica