Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 14.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.762.790
Retención DNCP
₲ 51.586
Retención IVA
₲ 398.864
Retención Renta
₲ 398.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221645
Monto Contrato
₲ 14.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.762.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.762.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418519
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica