Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009666
Monto de la Factura
₲ 32.214.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.315.685
Retención DNCP
₲ 113.631
Retención IVA
₲ 878.588
Retención Renta
₲ 878.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222480
Monto Contrato
₲ 32.214.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.315.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.315.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados