Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004643
Monto de la Factura
₲ 7.965.316
Nro. Solicitud de Transferencia
67637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.495.724
Retención DNCP
₲ 35.120
Retención IVA
₲ 217.236
Retención Renta
₲ 217.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211128
Monto Contrato
₲ 62.102.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.440.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.440.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar