Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005068
Monto de la Factura
₲ 1.990.871
Nro. Solicitud de Transferencia
176582
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.501
Retención DNCP
₲ 8.778
Retención IVA
₲ 54.296
Retención Renta
₲ 54.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211128
Monto Contrato
₲ 62.102.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.440.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.440.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar