Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.683.064
Nro. Solicitud de Transferencia
143960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.289.067
Retención DNCP
₲ 23.573
Retención IVA
₲ 182.265
Retención Renta
₲ 182.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213391
Monto Contrato
₲ 8.039.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.578.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411274
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil