Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010795
Monto de la Factura
₲ 1.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.831
Retención DNCP
₲ 6.476
Retención IVA
₲ 50.073
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215058
Monto Contrato
₲ 1.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408696
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas