Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003271
Monto de la Factura
₲ 1.928.675
Nro. Solicitud de Transferencia
205731
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.972
Retención DNCP
₲ 6.803
Retención IVA
₲ 52.600
Retención Renta
₲ 52.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217630
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.826.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.826.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415233
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café y Cocido
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil