Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0020120
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207836
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.736
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221462
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.127.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.127.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421069
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Seguros para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional