Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0020121
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207838
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221462
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.127.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.127.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421069
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Seguros para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional