Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006255
Monto de la Factura
₲ 1.271.340
Nro. Solicitud de Transferencia
215803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.888
Retención DNCP
₲ 4.623
Retención IVA
₲ 34.673
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216227
Monto Contrato
₲ 17.994.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.038.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.038.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa