Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.700
Retención DNCP
₲ 2.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214264
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.606.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.606.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil