Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081856
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.100
Retención DNCP
₲ 2.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224199
Monto Contrato
₲ 6.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.483.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.483.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta, Tintas y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa