Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002716
Monto de la Factura
₲ 23.463.145
Nro. Solicitud de Transferencia
186162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.079.886
Retención DNCP
₲ 82.761
Retención IVA
₲ 639.904
Retención Renta
₲ 639.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221915
Monto Contrato
₲ 165.000.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.273.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.273.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421095
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo