Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070708
Monto de la Factura
₲ 21.190.376
Nro. Solicitud de Transferencia
210303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.941.108
Retención DNCP
₲ 74.744
Retención IVA
₲ 577.919
Retención Renta
₲ 577.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222231
Monto Contrato
₲ 21.190.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.941.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.941.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419565
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias varias y equipos informáticos para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas