Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Monto de la Factura
₲ 40.277.790
Nro. Solicitud de Transferencia
33243
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.538.900
Retención DNCP
₲ 140.606
Retención IVA
₲ 1.098.485
Retención Renta
₲ 1.464.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211421
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.187.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.187.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo