Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005591
Monto de la Factura
₲ 65.449.945
Nro. Solicitud de Transferencia
141935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.649.087
Retención DNCP
₲ 230.860
Retención IVA
₲ 1.784.999
Retención Renta
₲ 1.784.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211421
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.187.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.187.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo