Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005806
Monto de la Factura
₲ 6.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.962.463
Retención DNCP
₲ 22.349
Retención IVA
₲ 172.800
Retención Renta
₲ 172.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214133
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.962.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.962.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura