Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.831.932
Retención DNCP
₲ 10.635
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215129
Monto Contrato
₲ 88.672.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.149.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.149.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411232
Nombre de la Licitación
Servicio de Ornamentación para eventos de ceremonial y protocolo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil