Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 565.010
Nro. Solicitud de Transferencia
147470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.623
Retención DNCP
₲ 2.055
Retención IVA
₲ 15.409
Retención Renta
₲ 15.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215129
Monto Contrato
₲ 88.672.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.149.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.149.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411232
Nombre de la Licitación
Servicio de Ornamentación para eventos de ceremonial y protocolo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil