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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 565.010
Nro. Solicitud de Transferencia
212499
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.589

Retención DNCP
₲ 1.972
Retención IVA
₲ 15.409
Retención Renta
₲ 20.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215129
Monto Contrato
₲ 88.672.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.149.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.149.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411232
Nombre de la Licitación
Servicio de Ornamentación para eventos de ceremonial y protocolo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil