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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 45.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.931.162

Retención DNCP
₲ 160.766
Retención IVA
₲ 1.243.036
Retención Renta
₲ 1.243.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219257
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.515.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.515.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407900
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo