Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 9.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.130
Retención DNCP
₲ 35.160
Retención IVA
₲ 271.855
Retención Renta
₲ 271.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219257
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.515.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.515.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407900
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo