Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.450
Retención DNCP
₲ 14.550
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217096
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.336.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.336.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOLINETES.
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar