Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058333
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.248
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 58.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217023
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.916.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.916.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416695
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas