Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028458
Monto de la Factura
₲ 1.482.040
Nro. Solicitud de Transferencia
171953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.141
Retención DNCP
₲ 5.174
Retención IVA
₲ 40.419
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.048.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.048.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social