Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027368
Monto de la Factura
₲ 590.940
Nro. Solicitud de Transferencia
111074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.253
Retención DNCP
₲ 2.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.048.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.048.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social