Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 24.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.628.861
Retención DNCP
₲ 84.739
Retención IVA
₲ 655.200
Retención Renta
₲ 655.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211785
Monto Contrato
₲ 40.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.775.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.775.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo