Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005421
Monto de la Factura
₲ 16.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.146.191
Retención DNCP
₲ 56.719
Retención IVA
₲ 438.545
Retención Renta
₲ 438.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211785
Monto Contrato
₲ 40.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.775.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.775.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo