Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013867
Monto de la Factura
₲ 1.210.800
Nro. Solicitud de Transferencia
221074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.466
Retención DNCP
₲ 4.227
Retención IVA
₲ 33.022
Retención Renta
₲ 44.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212035
Monto Contrato
₲ 73.923.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.017.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.017.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas