Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007119
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.614
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215509
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.172.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.172.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados