Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011068
Monto de la Factura
₲ 9.049.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.516.179
Retención DNCP
₲ 31.921
Retención IVA
₲ 246.810
Retención Renta
₲ 246.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217882
Monto Contrato
₲ 9.170.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.516.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.516.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA STP.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas