Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020470
Monto de la Factura
₲ 61.824.480
Nro. Solicitud de Transferencia
178575
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.179.646
Retención DNCP
₲ 218.072
Retención IVA
₲ 1.686.122
Retención Renta
₲ 1.686.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219711
Monto Contrato
₲ 61.824.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.179.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.179.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408895
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad