Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004075
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.818
Retención DNCP
₲ 141.092
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215426
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.283.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409341
Nombre de la Licitación
Equipos de transporte (Contenedor)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad