Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101515
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.049.809
Retención DNCP
₲ 65.827
Retención IVA
₲ 407.182
Retención Renta
₲ 407.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215838
Monto Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.049.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.049.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412551
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta y Toner
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno