Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006271
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.206.345
Retención DNCP
₲ 16.318
Retención IVA
₲ 63.086
Retención Renta
₲ 126.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223271
Monto Contrato
₲ 24.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.385.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.385.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - VERDURAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas