Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 10.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204783
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.702
Retención DNCP
₲ 38.130
Retención IVA
₲ 294.818
Retención Renta
₲ 294.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217227
Monto Contrato
₲ 10.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409629
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura