Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.020
Retención DNCP
₲ 26.384
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215907
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.179.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.179.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados