Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 18.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.522.266
Retención DNCP
₲ 65.678
Retención IVA
₲ 507.818
Retención Renta
₲ 507.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215907
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.179.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.179.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados