Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 27.801.700
Nro. Solicitud de Transferencia
177614
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.162.664
Retención DNCP
₲ 98.064
Retención IVA
₲ 758.228
Retención Renta
₲ 758.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215907
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.179.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.179.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados