Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014807
Monto de la Factura
₲ 43.604.190
Nro. Solicitud de Transferencia
94345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.639.105
Retención DNCP
₲ 152.219
Retención IVA
₲ 1.189.205
Retención Renta
₲ 1.585.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223920
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.771.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.771.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408925
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad