Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.601
Retención DNCP
₲ 15.519
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213163
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.140.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393900
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Implementación de firma digital.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social