Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010044
Monto de la Factura
₲ 38.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.277.302
Retención DNCP
₲ 135.976
Retención IVA
₲ 1.051.364
Retención Renta
₲ 1.051.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222197
Monto Contrato
₲ 38.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.277.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.277.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419565
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias varias y equipos informáticos para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas