Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016277
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.490
Retención DNCP
₲ 5.680
Retención IVA
₲ 42.600
Retención Renta
Multa
₲ 7.810
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216696
Monto Contrato
₲ 1.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad