Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.040
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-123430
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Papel y Cartón
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu