Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001012
Monto de la Factura
₲ 75.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.131.020
Retención DNCP
₲ 270.298
Retención IVA
₲ 2.068.609
Retención Renta
₲ 1.379.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125776
Monto Contrato
₲ 75.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.131.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.131.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu