Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 8.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161382
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.037.465
Retención DNCP
₲ 30.099
Retención IVA
₲ 232.718
Retención Renta
₲ 232.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-194494
Monto Contrato
₲ 14.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.730.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.509.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER COLOR, Y TONER.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)