Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 4.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.755
Retención DNCP
₲ 16.536
Retención IVA
₲ 127.855
Retención Renta
₲ 127.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-192442
Monto Contrato
₲ 54.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.135.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.504.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385117
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO- 2do LLAMADO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)